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关于我省2019年预算执行情况和2019年预算草案的报告

受省人民政府委托,现将黑龙江省2019年预算执行情况和2019年预算草案提请省十二届人大四次会议审议,并请省政协委员和列席人员提出意见。

一、2019年全省预算执行情况

据快报统计,2019年全省公共财政收入1301亿元,增长1.8%,为年初预算的93.5%,主要是受经济增长放缓和结构性减税降费力度较大等因素影响;公共财政支出3434.2亿元,增长1.9%,为年初预算的115.1%。全年共争取国家各类转移支付资金2232.6亿元,同比增加100.3亿元。全省公共财政预算收支执行是平衡的。

全省基金预算收入477.8亿元,下降14.4%;基金预算支出455.5亿元,下降25.4%。基金预算收支执行是平衡的。

全省国有资本经营预算收入1亿元,增长91.6%;国有资本经营预算支出0.9亿元,增长60.2%。国有资本经营预算收支执行是平衡的。

省本级公共财政收入329.9亿元,增长4.2%;公共财政支出726.8亿元,下降7.4%。公共预算收支执行是平衡的。

省本级基金预算收入105.7亿元,下降1.4%;基金预算支出61.8亿元,下降41.8%。基金预算收支执行是平衡的。

省本级国有资本经营预算收入0.4亿元,增长2.2%;国有资本经营预算支出0.4亿元,下降23.1%。国有资本经营预算收支执行是平衡的。

过去的一年,在党中央、国务院和省委的正确领导下,在人大依法监督和政协民主监督下,各级政府按照中央和省委决策部署,全面落实人大有关决议,在经济下行压力加大,财政收支矛盾突出的情况下,紧紧围绕“五大规划”发展战略,落实积极财政政策,着力稳增长促转型,着力保障改善民生,着力深化财政改革,各项工作取得新成效。在预算执行中,突出把握了以下几个方面:

落实稳增长政策措施,促进全省经济转型升级。围绕落实国务院促进经济稳增长的政策措施,充分发挥财政政策和资金支持经济发展的逆周期调节作用,以推动“五大规划”实施和十大重点产业建设为重点,整合财政资金,集中力量投放,解决突出问题,形成发展能力,促进全省经济平稳发展。一是支持产业发展。发挥产业比较优势,突出选择性,省财政投入产业资金27.1亿元,支持构建以十大重点产业为核心的产业体系。通过贷款贴息、融资奖励和股权投资等方式,推动哈尔滨华南城、伊春钼矿、鸡西石墨等128个重点项目建设;通过贷款贴息支持增加生产、新增规模,40户企业新增流动资金贷款199亿元,22户企业实现达产达效;绿色食品营销渠道进一步拓展,黑龙江绿色食品交易中心投入使用,在香港、北京等地开办79家绿色食品旗舰店,全国独立品牌连锁店达1200家;对外经贸合作全面升级,对俄口岸基础设施进一步完善,外贸进出口稳步增长;设立文化产业发展基金,助推文化企业发展,推动旅游文化时尚等产业融合发展。二是支持科技创新。省财政投入10.7亿元,吸引省内外风险投资机构等社会资本9亿元,推动创新驱动发展,2019年申请专利9163件,同比增长13.5%;黑龙江省工业技术研究院等省内高校、科研院所研发实力进一步提升;企业技术创新加快,重点领域国内首套产品达15个;整合资源技术推动中小型燃气轮机、机器人产业落户我省,促进高新技术在省内快速释放产业发展潜力;落实高新技术企业所得税优惠和对企业研发投入加计扣除政策,企业得实惠14.7亿元。三是支持基础设施建设。各级政府筹集资金77亿元,支持哈齐铁路、哈佳铁路、哈牡铁路和中俄同江铁路大桥建设,哈齐铁路已完成工程量的98%,2019年有望实现试运行,哈佳铁路全线征地拆迁完成96%,哈牡铁路隧道、桥梁等重点工程开工建设,中俄同江铁路大桥主体工程全面开工建设。筹集资金15亿元,支持重点公路交通项目建设,密山至兴凯湖高速公路项目路基全部完成,桥梁完成70%,预计2019年主线通车。投入水利重点项目建设资金132亿元,三江干流应急项目动拆迁工程已全部完工,应急主体工程完成80%,病险水库除险加固49座,灌区内农田整治152万亩,150万农村居民的饮水问题得到解决。四是落实减免企业税费政策。按照国家总体部署,落实营改增扩围、暂免征收部分小微企业增值税和营业税、企业年金延期纳税、小微企业减半征收企业所得税、煤炭资源税从价计征等政策,为企业减税让利29.2亿元。清理涉企行政事业性收费,取消和暂停征收防洪保安费、组织机构代码证书收费、价格调节基金等25项行政事业性收费和政府性基金,减少涉企收费和基金22.5亿元。五是支持资源型城市转型发展。投入资源型城市转型发展资金25.1亿元,吸引社会投资41.4亿元。针对四煤城区级财政运行困难实际,制定,省财政投入5亿元,保障区级机关事业单位工资及时足额发放。六是支持生态建设。投入103.4亿元,落实天保二期工程政策和生态功能区转移支付政策,全省森林面积、总蓄积和森林覆盖率实现“三增长”,森林面积达到857.1万公顷,总蓄积达到8.1亿立方米,森林覆盖率达到85%,支持退耕还林335万亩、地方公益林保护5500万亩。

落实惠民各项政策,促进民生改善、社会和谐。围绕省委加快民生改善、办好民生实事的总体部署,积极优化支出结构,进一步加大民生投入,2019年全省财政用于民生支出2019.7亿元,占公共财政支出58.6%。一是落实积极的就业政策。投入就业专项资金38.2亿元、小额担保贷款贴息资金3.3亿元,落实支持重点群体创业就业、自主就业退役士兵创业就业税收政策,2019年全省新增就业75.7万人,城镇登记失业率4.47%。二是提高社会保障水平。提高全省402万名企业退休人员基本养老金待遇,月人均调增224元,增幅达到13.4%,继续居全国首位。投入67.2亿元,将城市低保标准由月人均388元提高到440元,财政补助水平由月人均282元提高到297元;农村低保标准由年人均2237元提高到2700元,财政补助水平由年人均1483元提高到1627元,共惠及城乡低保对象251万人。投入5.5亿元,将农村五保集中供养标准由年人均3648元提高到5400元,分散供养标准由年人均2644元提高到3800元,保障全省13.7万名五保供养对象基本生活水平不低于当地村民平均生活水平。提高10.2万名在企业退休的抗美援朝老兵生活补助标准,每月提高200元。投入2.3亿元,完善临时救助政策,保障10.1万名城乡困难群众临时性、突发性困难得到及时救助。将1.4万名建国前老工人一次性抚恤金标准,由原来的1.05万元,提高到本人生前上一年度基本养老金总额。加大民办非营利养老服务机构扶持力度,一次性建设补贴提高到每张床位2000元,运营补贴提高到每月每张床位100元,全省新增机构养老床位1.2万张,城乡养老床位总数达到15.5万张。支持残疾人康复,推动实施残疾儿童抢救性康复,3000例残疾儿童获抢救性康复。安排资金21.5亿元,对机关企事业离退休人员、城乡低保等低收入群众发放一次性生活补助,继续对一线环卫工人和交警发放冬季午餐补助。受森工停止商业采伐、煤炭量价齐跌影响,煤城和森工新出现的6.6万余名困难群众,全部纳入城乡低保或临时救助范围。三是促进教育均衡发展。投入19.5亿元,将农村中小学公用经费分别提高到年生均1060元、860元,将城市中小学公用经费分别提高到年生均790元、590元,特殊教育学生提高到年生均4000元。投入18.5亿元,完成235所义务教育学校标准化建设,全面完成农村中小学校小火炉改造任务。投入65.1亿元,将省属高校和职业教育年生均财政拨款水平分别提高900元和1200元,省属高校生均达到1.35万元,职业教育生均达到1万元。投入3.3亿元,支持启动第二期学前教育三年行动计划。对集中连片特困地区1.8万名乡、村教师,分别按年人均2400元和3000元给予生活补助。扩大农村义务教育省级“特岗计划”实施范围,新增省级特岗教师1149人。投入13.8亿元,资助了72万名家庭经济困难学生。四是促进医疗卫生体制改革。投入69亿元,将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险政府补助标准,从每人每年280元提高到320元,保障全省1530.6万参合农民、667万城镇参保居民及时享受医疗保障,城镇参保居民政策内医药报销比例达到70%,新农合参合农民政策内医药费报销比例达到75%以上。投入8.5亿元,将基本公共卫生服务人均经费补助标准由30元提高到35元。投入1.8亿元,开展170个乡镇卫生院标准化、200套乡镇卫生院周转房和400个村卫生室建设,基层医疗卫生条件进一步改善。投入12.8亿元,落实城乡医疗救助政策,救助城乡困难群众326.6万人次。五是促进文化事业发展。投入1.8亿元,支持全省公共美术馆、博物馆、图书馆、文化馆向社会免费开放,大型体育场馆免费或低收费开放。投入2.4亿元,支持全省1433个中心村文化广场建设及设备购置,改善580个边境乡镇、农林场等文化服务点设施条件。投入1.4亿元,支持广播电视无线覆盖和20个地面电视发射台数字化升级改造,推进广播电视直播“户户通”工程。六是支持建设良好人居环境。投入76.8亿元,支持各类保障房建设,全省保障性安居工程建成19.1万套,新开工16.6万套;改造农村泥草房22万户。搭建省级棚户区改造融资平台,承贷全省棚户区改造贷款500亿元,缓解棚户区改造资金紧张状况,2019年已核准贷款109.7亿元。投入9.6亿元,加大大气污染治理和节能减排力度,淘汰黄标车20.8万辆、拆除小锅炉3190台,超额完成国家下达任务;支持齐齐哈尔市启动实施第二批国家级节能减排财政综合示范工作,40个重点项目已顺利实施。投入16.7亿元,带动75亿元社会资金投入,完成对2459万平方米的老旧住宅实施节能改造,年节约标煤57万吨,受益群众达到50万户。支持供水厂升级改造、新技术示范和重点供水管网改造等35个项目建设,新增日供水能力40万吨,改造供水管网132.5公里。七是支持加强和创新社会管理。投入21.8亿元,采取以奖代补方式支持城乡社区服务中心建设,健全基层综合服务管理平台,加大政法经费保障力度,支持完善立体化社会治安防控体系,推进“平安龙江”建设。投入农村公益事业建设一事一议财政奖补资金7.8亿元,1073个中心村建设公益事业项目1197个,新建自来水管道1200公里,硬化路面1070公里,支持16个中心村开展美丽乡村建设试点,农民自主建设美好家园的积极性逐步调动起来。

落实各项强农惠农富农政策,促进农业更好更快发展。

围绕贯彻“两大平原”现代农业综合配套改革试点任务,整合用好涉农资金,进一步增强财政投入的针对性、精准性和实效性,促进农业提质增效。出台,编制涉农资金整合三年规划,全年共整合涉农资金330.1亿元。一是支持农业和畜牧业加快发展。投入73.6亿元,建设732.5万亩生态高标准农田,绿色食品认证面积达到7209万亩。投入5.7亿元,新建水稻育秧大棚4.4万栋、小型水稻智能浸种催芽车间93个,全省水稻育秧大棚达到89.2万栋,水稻智能催芽车间达到1116个,水稻智能催芽基本实现全覆盖。投入19.8亿元,支持新建农机合作社245个,为已建成农机合作社补充播种机179台、水稻收获机817台、高秆作物喷雾机械1742台,农民散户购置农机具1.98万台套,全省田间综合作业机械化程度预计达到93.5%。发放粮食补贴资金125.1亿元,亩均补贴70元,享受补贴农户达481.2万户,农民人均增收608元。发放良种补贴资金18.4亿元,补贴面积16641万亩,良种覆盖率继续稳定在98%以上。以“两牛一猪”为重点,投入7.3亿元,引导社会资金投入58.2亿元,新建137个存栏1200头规模标准化奶牛场,新增奶牛5.7万头,新增优质原料奶72万吨。二是支持农业金融发展。发挥财政资金杠杆作用,在全国率先建立财政补贴资金质押放大贷款机制,对1321户种粮大户和10.97万农户发放粮食补贴质押及组合贷款72.8亿元,缓解备春耕生产资金紧张,提高种粮大户生产投入能力。推进农业保险扩面、提标、转制,拨付保费补贴7.5亿元,种植业承保玉米等四大品种5754万亩,养殖业承保能繁母猪等两个品种46.9万头,保险公司为52.2万农户理赔7.8亿元。实施财政奖补政策,对121户县域金融机构奖励1.1亿元,激励省内县域金融机构涉农贷款增长77.9亿元,增幅达32%。对18户村镇银行等新型农村金融机构补助4265万元,拉动贷款发放33.4亿元,同比增长66%。三是支持粮食仓储能力建设。投入46.4亿元,其中吸引社会投资20.3亿元,新增粮食仓储能力279亿斤、烘干能力69亿斤。为国有粮食购销企业配置售粮信息公开显示系统,实现了农民卖粮明白、放心。

深化财税体制改革,提高依法理财水平。根据国家深化财税体制改革总体方案,着力加强财政重点领域和关键环节的改革创新。一是深化预算管理改革。推进预决算信息公开,2019年省本级公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算和汇总“三公”经费预算等信息全部对外公开,除涉密部门外的112个省直部门公开部门预算,市县全部实现预算信息公开。除涉密部门外,省本级所有公开2019年部门预算的单位,都公开了部门决算和“三公”经费决算,哈尔滨等4个市本级和40个县公开了2019年部门决算和“三公”经费决算。赋予农垦共青管委会、方正和沾河国有重点林区管委会、亚布力滑雪旅游度假区管委会财税职能,释放发展活力。盘活财政存量资金,两年以上结转结余资金收回预算,统筹用于重点急需支出。加强预算绩效管理,将省直预算部门年度预算中300万元以上项目,全部纳入绩效管理;启动2019年省级专项资金绩效管理试点。研究建立跨年度预算平衡机制。二是深化国库管理制度改革。扩大国库集中支付覆盖范围,省直1474个预算单位和市县13980个预算单位实施了国库集中支付制度,覆盖面达97.2%,覆盖全省财政资金66%,全省1.4万个预算单位实行了公务卡制度改革,公务卡消费金额5.7亿元;实施省本级国库集中支付电子化管理试点,财政资金安全性和拨付效率进一步提高。组织实施行政事业单位新会计制度,完成2019年度省本级政府权责发生制综合财务报告试编工作,积极推进市县预算支出执行动态监控系统建设。三是推进税制改革。按照国家统一部署,进一步扩大营改增试点,将铁路运输和邮政业、电信业纳入试点范围。推进煤炭资源税改革,从2019年12月1日起,煤炭资源税按2%税率从价计征。四是推进政府购买服务改革。制定了政府向社会力量购买服务的实施意见,印发了,将属于政府事务性管理服务纳入政府购买服务的范围,并选择部分省直单位和市县开展试点。五是支持深化国企改革。拨付资金34.5亿元,支持完成哈尔滨市厂办大集体改革,启动齐齐哈尔市、佳木斯市和四煤城厂办大集体改革工作。推进龙煤集团改革,供水、供热等办社会职能逐步移交地方政府。

强化财政监督管理,提高财政资金使用绩效。围绕严肃财经纪律,整顿财经秩序,加强财政资金监管,向规范管理要效益。一是严格财政财务管理。坚持支持标准,省财政减少不符合支持标准的专项资金支出27亿元。严格财务管理,健全会议费、差旅费、因公临时出国经费、培训费等公务支出管理制度体系,控制机关运行经费,全省压缩“三公”经费5.8亿元。加强财政投资评审,节约财政资金4.9亿元,审减率达20%。加强政府采购监督管理,省本级完成政府采购金额206.7亿元,同比增长33.6%,节约资金15.7亿元。二是深入开展专项治理工作。全省清理超标公务用车2360辆,开展行政事业单位非办公类资产清理工作,将闲置资产用于招商引资,有30处资产通过出让、租赁等方式,配置到养老、健康等服务产业领域。开展会计信息质量专项检查,发现信息失真、会计处理不规范以及违反财经纪律问题资金11.1亿元,按规定进行纠正和处理。三是加强国库资金和财政专户监管。对各市县国库资金占用和财政专户进行清理整顿,对挤占挪用财政资金、虚列财政支出、违规借出国库资金等违规违纪问题金额348亿元,进行纠正处理,并对相关责任人进行追责。处理纠正违规专户376个,大力压缩财政暂付款规模,全省压缩6.9%,其中省本级压缩43.7%。

认真研究办理人大代表建议和政协委员提案,涉及财政方面的154件建议提案全部答复,并得到代表委员的认可。省十二届人大三次会议关于落实支持“五大规划”财政政策、持续保障和改善民生、深化财税体制改革、进一步加强预算管理和监督等决议,已通过完善政策、整合资金、调优结构、深化改革和强化管理等措施认真予以落实。

上述成绩的取得,得益于党中央、国务院和省委的正确领导,得益于人大的有力监督,得益于政协和社会各界的大力支持,各级财税部门服务大局、履职尽责,依法理财水平不断提高。客观地看,在财政改革发展中仍存在一些亟待解决的问题,经济发展新常态下财政收支矛盾突出,勤俭节约过紧日子思想仍需强化;严格支持标准形成生产能力不够,财政资金使用绩效仍需提升;挤占挪用财政专项资金、坐收坐支等违反财经纪律的问题还不同程度地存在。这些问题需要在今后的工作中认真研究加以解决。

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